Faktúra 430186

Faktúra doručená: 12.5.2023 Číslo objednávky: OBJV/0143/2023
Dodávateľ Dávid Vorčák Oravská Polhora 47 02947 Oravská Polhora IČO: 41964012		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
roleta,projektor Epson,držiak, kábel,zásuvka, vypínač
Názov položky nákup na sklad -roleta,projektor Epson,držiak, kábel,zásuvka,vypínač
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 363,00 EUR