Faktúra 430179

Faktúra doručená: 05.5.2023 Číslo zmluvy: Z20231548_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
servítky,lyžička,príbor,potravinová fólia,naberačka
Názov položky nákup na sklad -servítky,lyžička,príbor,potravinová fólia,naberačka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 307,20 EUR