Faktúra 430150

Faktúra doručená: 05.4.2023 Číslo objednávky: OBJV/0095/2023 Číslo zmluvy: 2023/207 zo 6.3.2023
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
ajax,cif,handra,mydlový čistič,jar, lopatka,potr. fólia
Názov položky nákup na sklad -ajax,cif,handra,mydlový čistič,jar, lopatka,potr. fólia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 959,82 EUR