Faktúra 430142

Faktúra doručená:	20.4.2023
Číslo objednávky:	OBJV/0105/2023
Číslo zmluvy:	2023/207 zo 6.3.2023

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	53103092

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

metla drevená s násadou,vakavo,vedro

Názov položky
nákup na sklad -metla drevená s násadou,vakavo, vedro

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,96 EUR