Faktúra 430142

Faktúra doručená: 20.4.2023 Číslo objednávky: OBJV/0105/2023 Číslo zmluvy: 2023/207 zo 6.3.2023
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
metla drevená s násadou,vakavo,vedro
Názov položky nákup na sklad -metla drevená s násadou,vakavo, vedro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,96 EUR