Faktúra 430143

Faktúra doručená: 05.4.2023 Číslo objednávky: OBJV/0094/2023 Číslo zmluvy: 2023/207 zo 6.3.2023
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
cilit Bang,clin,fixinela,drátenka,rukavice,vedro, vileda,
Názov položky nákup na sklad -cilit Bang,clin,fixinela,drátenka, rukavice,vedro,vileda,
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 478,04 EUR