Faktúra 430100

Faktúra doručená: 22.3.2023 Číslo zmluvy: 2023/204 z 3.3.2023
Dodávateľ MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15 911 01 Trenčín IČO: 36335070		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky nákup na sklad -tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 250,57 EUR