Faktúra 430090

Faktúra doručená: 17.3.2023 Číslo objednávky: OBJV/0072/2023
Dodávateľ STRECHYRJA, s.r.o. Dubková 1094 020 55 Lazy pod Makytou IČO: 53004396		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
rezivo-dubové fošne
Názov položky nákup na sklad -rezivo-dubové fošne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 425,60 EUR