Faktúra 430065

Faktúra doručená: 08.3.2023 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky vodné -OV od 27.01.-27.02.2023 vodné -TV od 27.01.-27.02.2023 vodné -ETÚ od 27.01.-27.02.2023 vodné -ŠI HČ od 27.01.-27.02.2023 vodné -ŠI PČ od 27.01.-27.02.2023 vodné -ŠJ HČ od 27.01.-27.02.2023 vodné -ŠJ PČ od 27.01.-27.02.2023 stočné -OV od 27.01.-27.02.2023 stočné -TV od 27.01.-27.02.2023 stočné -ETÚ od 27.01.-27.02.2023 stočné -ŠI HČ od 27.01.-27.02.2023 stočné -ŠI PČ od 27.01.-27.02.2023 stočné -ŠJ HČ od 27.01.-27.02.2023 stočné -ŠJ PČ od 27.01.-27.02.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 865,43 EUR