Faktúra 430066

Faktúra doručená: 08.3.2023 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
zrážky
Názov položky zrážky -OV od 01.01.-28.02.2023 zrážky -TV od 01.01.-28.02.2023 zrážky -ETÚ od 01.01.-28.02.2023 zrážky -ŠI HČ od 01.01.-28.02.2023 zrážky -ŠI PČ od 01.01.-28.02.2023 zrážky -ŠJ HČ od 01.01.-28.02.2023 zrážky -ŠJ PČ od 01.01.-28.02.2023 centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 568,60 EUR