| Faktúra doručená: |
30.1.2023 |
| Číslo objednávky: |
OBJV/0015/2023 |
| Číslo zmluvy: |
20223164 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši
|
|
Jilemnického 6 |
|
911 01 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| ceruzka,lepidlo,euroobal,guma,kan. pap.,nožnice,
obálka,obrus,zakladač,rýchloviazač... |
| Názov položky |
| nákup na sklad -ceruzka,lepidlo,euroobal,guma,kan. pap.,nožnice,obálka,obrus,zakladač,rýchloviazač... |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
303,25 EUR
|