Faktúra 420552

Faktúra doručená: 09.1.2023
Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné OV od 29.11.2022-20.12.2022
stočné OV od 29.11.2022-20.12.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,79 EUR
Vytlačiť