Faktúra 420553

Faktúra doručená: 09.1.2023 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
zrážky
Názov položky zrážky OV 01.12.2022-31.12.2022 zrážky TV 01.12.2022-31.12.2022 zrážky ETÚ 01.12.2022-31.12.2022 zrážky ŠI HČ 01.12.2022-31.12.2022 zrážky ŠI PČ 01.12.2022-31.12.2022 zrážky ŠJ HČ 01.12.2022-31.12.2022 zrážky ŠJ PČ 01.12.2022-31.12.2022 centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 254,72 EUR