Faktúra 420568

Faktúra doručená: 16.1.2023 Číslo zmluvy: 2017/1194
Dodávateľ Žilinská regionálna železnica, a.s. Jána Kalinčiaka 22 010 01 Žilina IČO: 36410870		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné
Názov položky vodné -MOP 29.11.-20.12.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,35 EUR