Faktúra 420549

Faktúra doručená: 09.1.2023
Číslo zmluvy: 2021/1
Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie spotreby EE
Názov položky
vyúčtovanie spotreby EE OV 12/2022
vyúčtovanie spotreby EE TV 12/2022
vyúčtovanie spotreby EE ETÚ 12/2022
vyúčtovanie spotreby EE ŠI HČ 12/2022
vyúčtovanie spotreby EE ŠI PČ 12/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 989,83 EUR
Vytlačiť