Faktúra 420559

Faktúra doručená: 13.1.2023
Číslo zmluvy: 2021/1
Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie spotreby zemného plynu
Názov položky
spotreba zemného plynu Klenoty 01.11.2022-31.12.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 634,05 EUR
Vytlačiť