Faktúra 420562

Faktúra doručená: 13.1.2023 Číslo zmluvy: 2021/1
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie spotreby zemného plynu
Názov položky vyúčtovanie spotreby zemného plynu COP od 01.11.2022 - 31.12.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 964,92 EUR