Faktúra 420541

Faktúra doručená: 20.12.2022 Číslo objednávky: OBJV/0369/2022
Dodávateľ MAREZ, s.r.o. Obrancov mieru 347/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 44635753		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
revízia elektroinštalácie v budove školy
Názov položky revízia elektroinštalácie v budove školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 181,05 EUR