Faktúra 410369

Faktúra doručená: 28.9.2021 Číslo objednávky: OBJV/0197/2021 Číslo zmluvy: Z20217576_Z,dod.č.1
Dodávateľ Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Wolkrova 1135/5 851 01 Bratislava IČO: 37218379		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
kyselina sošná,WC súprava,mydlo,savo, lopatka+metlička
Názov položky nákup na sklad -kyselina sošná,WC súprava,mydlo, savo,lopatka+metlička
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,05 EUR