Faktúra 40477

Faktúra doručená: 04.12.2023 Číslo zmluvy: 2023/576,577
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
potraviny,džús,džem
Názov položky potraviny kuchyňa -džús,džem potraviny kuchyňa -potraviny fľaše centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 094,91 EUR