Faktúra 40467

Faktúra doručená: 04.12.2023 Číslo zmluvy: 2023/582
Dodávateľ Fatra Tip s.r.o. Priem. zóna Košúty II 036 01 Martin IČO: 36412741		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
ovocie,zelenina
Názov položky potraviny kuchyňa -ovocie,zelenina potraviny kuchyňa -ovocie,zelenina centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 450,50 EUR