Faktúra 40374

Faktúra doručená: 28.7.2023 Číslo zmluvy: 2023/1 z 02.01.2023
Dodávateľ Urík Ján Krížna 333/9-4 017 01 Považská Bystrica IČO: 51257661		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
rozvoz stravy
Názov položky rozvoz stravy -ŠJ PČ -7m/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,00 EUR