Faktúra 40360

Faktúra doručená: 12.12.2025 Číslo objednávky: OBJV/0353/2025 Číslo zmluvy: 2025/149
Dodávateľ CORA GASTRO s.r.o Štefániková 5867/74 058 01 Poprad IČO: 44857187		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
lyžica,vidlička,nôž,termos
Názov položky nákup na sklad -lyžica,vidlička,nôž,termos
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 609,73 EUR