Faktúra 40356

Faktúra doručená: 18.12.2025 Číslo zmluvy: 2024/872
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
cukrovinky
Názov položky potraviny kuchyňa -med potraviny kuchyňa -džem,oblátky,čok.nátierka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 826,74 EUR