Edupage prihlásenie

Faktúra 420457

Faktúra doručená:10.11.2022
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné -OV 30.09.-28.10.2022
vodné -TV 30.09.-28.10.2022
vodné -ETÚ 30.09.-28.10.2022
vodné -ŠI HČ 30.09.-28.10.2022
vodné -ŠI PČ 30.09.-28.10.2022
vodné -ŠJ HČ 30.09.-28.10.2022
vodné -ŠJ PČ 30.09.-28.10.2022
stočné -OV 30.09.-28.10.2022
stočné -TV 30.09.-28.10.2022
stočné -ETÚ 30.09.-28.10.2022
stočné -ŠI HČ 30.09.-28.10.2022
stočné -ŠI PČ 30.09.-28.10.2022
stočné -ŠJ HČ 30.09.-28.10.2022
stočné -ŠJ PČ 30.09.-28.10.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 773,69 EUR