Edupage prihlásenie

Faktúra 420266

Faktúra doručená:08.7.2022
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné -COP od 31.05.-29.06.2022
vodné -TV od 31.05.-29.06.2022
vodné -ETÚ od 31.05.-29.06.2022
vodné -ŠI HČ od 31.05.-29.06.2022
vodné -ŠI PČ od 31.05.-29.06.2022
vodné -ŠJ HČ od 31.05.-29.06.2022
vodné -ŠJ PČ od 31.05.-29.06.2022
stočné -COP od 31.05.-29.06.2022
stočné -TV od 31.05.-29.06.2022
stočné -ETÚ od 31.05.-29.06.2022
stočné -ŠI HČ od 31.05.-29.06.2022
stočné -ŠI PČ od 31.05.-29.06.2022
stočné -ŠJ HČ od 31.05.-29.06.2022
stočné -ŠJ PČ od 31.05.-29.06.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 952,64 EUR