Faktúra 420254

Faktúra doručená:30.6.2022
Číslo objednávky:OBJV/0177/2022

Dodávateľ
OMES spol. s r.o.
Divina - Lúky 27
013 31 Divina
IČO:47505214
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
oprava -panvica Fagor SB-E910,kotol Gastrohal KE 150-0,kotol Gastrohal KE 300
Názov položky
oprava -panvica Fagor SB-E910,kotol Gastrohal KE 150-0,kotol Gastrohal KE 300 -ŠJ HČ
oprava -panvica Fagor SB-E910,kotol Gastrohal KE 150-0,kotol Gastrohal KE 300 -ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 694,20 EUR