Faktúra 420225

Faktúra doručená:10.6.2022
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
stočné
Názov položky
vodné -Klenoty od 01.03.-31.05.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,74 EUR