Edupage prihlásenie

Faktúra 420228

Faktúra doručená:10.6.2022
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné -COP od 29.04.-30.05.2022
vodné -TV od 29.04.-30.05.2022
vodné -ETÚ od 29.04.-30.05.2022
vodné -ŠI HČ od 29.04.-30.05.2022
vodné -ŠI PČ od 29.04.-30.05.2022
vodné -ŠJ HČ od 29.04.-30.05.2022
vodné -ŠJ PČ od 29.04.-30.05.2022
stočné -COP od 29.04.-30.05.2022
stočné -TV od 29.04.-30.05.2022
stočné -ETÚ od 29.04.-30.05.2022
stočné -ŠI HČ od 29.04.-30.05.2022
stočné -ŠI PČ od 29.04.-30.05.2022
stočné -ŠJ HČ od 29.04.-30.05.2022
stočné -ŠJ PČ od 29.04.-30.05.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 024,72 EUR