Faktúra 420214

Faktúra doručená:07.6.2022
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
spotreba EE 05/2022
Názov položky
spotreba EE -OV 05/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 337,37 EUR