| Faktúra doručená: | 29.12.2021 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 2019/27 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| SlovFire, s.r.o. |
| Hliníky 764 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| činnosť technika PO rok 2021 |
| Názov položky |
| činnosť technika PO rok 2021 |
| činnosť technika PO rok 2021 |
| činnosť technika PO rok 2021 |
| činnosť technika PO rok 2021 |
| činnosť technika PO rok 2021 PČ |
| činnosť technika PO rok 2021 |
| centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
705,60 EUR |
O škole
