| Faktúra doručená: | 20.12.2021 |
|---|
| Číslo objednávky: | OBJV/0281/2021 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 2021/59 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| GC TECH Ing. Peter Gerši |
| Jilemnického 6 |
| 911 01 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| náplň do pera,kalendár pracovný, pero,obálka,
etiketa,záložka,VPD,ceruzka |
| Názov položky |
| nákup na sklad -náplň do pera,kalendár pracovný, pero,obálka,etiketa,záložka,VPD,ceruzka |
| nákup na sklad -náplň do pera,kalendár pracovný, pero,obálka,etiketa,záložka,VPD,ceruzka |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
390,70 EUR |
O škole
