Faktúra 410485

Faktúra doručená:21.12.2021
Číslo objednávky:OBJV/0279/2021

Dodávateľ
MDana s.r.o.
Nesluša 220
023 41 Nesluša
IČO:51810841
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
náradie,nožnice,ostrič,set náradia, rýľ špicatý
Názov položky
nákup na sklad -náradie,nožnice,ostrič,set náradia, rýľ špicatý
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,80 EUR