Edupage prihlásenie

Faktúra 410435

Faktúra doručená:11.11.2021
Číslo objednávky:OBJV/0247/2021
Číslo zmluvy:Z20217576_Z,dod.č.1
Dodávateľ
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier
Wolkrova 1135/5
851 01 Bratislava
IČO:37218379
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vakavo krém,tablety,persil prášok,ajax,rukavice, saponát,savo,mydlo
Názov položky
nákup na sklad -vakavo krém,tablety,persil prášok, ajax,rukavice,saponát,savo,mydlo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 298,58 EUR