Faktúra 410391

Faktúra doručená:20.10.2021
Číslo objednávky:OBJV/0223/2021
Číslo zmluvy:2021/59

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
kanc.papier,dierovač,dovolenkovýlístok,razít.farba, korekčný strojček,kalkulačka
Názov položky
nákup na sklad -kanc.papier,dierovač,dovolenkový lístok,razít.farba,korekčný strojček,kalkulačka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 271,33 EUR