Faktúra doručená: | 14.9.2021 |
Číslo objednávky: | OBJV/0168/2021 |
Číslo zmluvy: | Z20217576_Z,dod.č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier |
Wolkrova 1135/5 |
851 01 Bratislava |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
vrecia do koša,metla+násada,WC súprava,drátenka,handra,mydlo,rukavice |
Názov položky |
nákup na sklad -vrecia do koša,metla+násada,WC súprava,drátenka,handra,mydlo,rukavice |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
494,44 EUR |