Faktúra 410327

Faktúra doručená:21.9.2021
Číslo objednávky:OBJV/0177/2021

Dodávateľ
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.
1. mája 113
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:50239473
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
dezinfekčný gél na ruky
Názov položky
nákup na sklad -dezinfekčný gél na ruk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,61 EUR