Edupage prihlásenie

Faktúra 40495

Faktúra doručená:04.11.2022
Číslo zmluvy:2022/669,672,674,675
Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO:36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
slivky sušené,džus,horčica, korenie,lekvár,fazuľa,soľ,ryža,cukor,múka,olej
Názov položky
slivky sušené,džus,horčica, korenie,lekvár,fazuľa,soľ,ryža,cukor,múka,olej
slivky sušené,džus,horčica, korenie,lekvár,fazuľa,soľ,ryža,cukor,múka,olej
slivky sušené,džus,horčica, korenie,lekvár,fazuľa,soľ,ryža,cukor,múka,olej
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 526,45 EUR