Faktúra 40418

Faktúra doručená:22.9.2023
Číslo zmluvy:2023/580

Dodávateľ
NOVOCASING NITRA, s.r.o.
Cabajská 10
950 22 Nitra
IČO:36530506
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
mlieko,mliečne výrobky
Názov položky
potraviny kuchyňa -mlieko,maslo,jogurt
potraviny kuchyňa -syry,rama
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 000,83 EUR