Faktúra 40254

Faktúra doručená:17.5.2023
Číslo zmluvy:2022/673

Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO:36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
mrazené pirohy,zelenina
Názov položky
potraviny kuchyňa -mrazené pirohy,zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 175,38 EUR