Faktúra doručená: | 21.3.2014 |
Číslo zmluvy: | 1620121457/2014 |
|
|
|
Dodávateľ |
Mesto Považská Bystrica |
Centrum 2/3 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
komunálny odpad 2014 |
Názov položky |
komunálny odpad 2014 |
komunálny odpad 2014 |
komunálny odpad 2014 |
komunálny odpad 2014 |
komunálny odpad 2014 |
komunálny odpad 2014 |
komunálny odpad 2014 |
komunálny odpad 2014 |
komunálny odpad 2014 PČ |
komunálny odpad 2014 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 250,32 EUR |