Faktúra 440079

Faktúra doručená:06.3.2024
Číslo objednávky:OBJV/0054/2024

Dodávateľ
KEREKO s.r.o.
Považské Podhradie 1313
01701 Považská Bystrica
IČO:36316385
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
základný náter,štetec,obklad,lišta,dlažba,lepidlo, tmel
Názov položky
nákup na sklad -základný náter,štetec,obklad,lišta, dlažba,lepidlo,tmel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 703,73 EUR